دليل البائع

يعمل البائعون أساسًا في لوحة البائع على الويب. يغطي تطبيق البائع حاليًا قائمة الطلبات وقبولها.

1. الانضمام والتحقق من الهوية (KYC)

1. التقديم — أنشئ طلب البائع (الحالة DRAFT).
2. رفع المستندات — البطاقة الوطنية أو جواز السفر، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، كشف حساب بنكي. يُراجع كل مستند على حدة (قيد المراجعة، مقبول، مرفوض). مستندات الهوية مطلوبة للإرسال.
3. إضافة حساب بنكي — يجب أن يتحقق منه الموظفون قبل أي دفعة.
4. الإرسال — ينتقل الطلب إلى PENDING_APPROVAL ويُبلَّغ المسؤولون.
5. المراجعة — يعتمد المسؤول الطلب (ACTIVE) أو يعيده مع سبب. ويمكن لاحقًا إيقاف البائع النشط وإعادته، أو إغلاقه.

يجب على البائعين والمسؤولين استخدام عامل تحقق ثانٍ بتطبيق مصادقة (TOTP).

يحتاج البائع أيضًا إلى خطة عمولة يحددها المسؤول الأعلى؛ والبائع بلا خطة لا يستطيع البيع.

2. أعضاء الفريق

يدعو المالك الموظفين بالبريد الإلكتروني ويمكنه إزالتهم. حاليًا يحصل كل عضو مدعو على صلاحيات مدير نفسها؛ الأدوار الأدق (كمحرر الكتالوج فقط) موجودة في النموذج لكنها غير مطبقة بعد.

3. المنتجات والمتغيّرات والعروض

• المنتج هو القائمة المشتركة؛ والمتغيّرات وحدات البيع (المقاس، اللون…)؛ والعرض سعرك وحالة السلعة ومخزونك على متغيّر.
• تمر المنتجات الجديدة بالمراجعة: DRAFT ← PENDING_REVIEW ← APPROVED أو REJECTED (يُبلَّغ البائع بالرفض). موظفو المنصة وحدهم يعتمدون.
• لا يمكن وضع عرض إلا على منتج معتمد. إذا كان بائع آخر يعرض المنتج، تضيف عرضك عليه وتتنافس في صندوق الشراء.
• يحتاج كل منتج إلى فئة ضريبية ليُباع.

4. المستودعات والمخزون

• أنشئ المستودعات وعدّلها وأغلقها؛ وسجّل استلام المخزون والجرد.
• المخزون المتاح = الموجود فعليًا ناقص الوحدات المحجوزة لعمليات دفع مفتوحة. تُسجَّل كل حركة في سجل مخزون لا يقبل إلا الإضافة.
• حدّد نقطة إعادة طلب لكل صنف لتصلك تنبيهات انخفاض المخزون في اللوحة (القيمة الافتراضية 0 تعني عدم التنبيه). بريد انخفاض المخزون مُدرج لكنه لا يُرسل بعد.

5. معالجة الطلبات

1. طلب جديد — يتلقى كل بائع مجموعة طلبه الخاصة وإشعار «طلب جديد». تجاوز مهلة القبول ينبّه البائع والمسؤولين.
2. القبول أو الرفض — القبول يؤكد المجموعة وينشئ مهمة التوصيل فورًا؛ والرفض يلغي حصتك من الطلب (مع رد المبلغ للمشتري إن كان مدفوعًا).
3. التجهيز — تنتقل المجموعة إلى قيد المعالجة.
4. جاهز للاستلام — يستلمها سائق المنصة. من هذه النقطة لا يستطيع المشتري الإلغاء.

يدعم قسم الشحنات أيضًا إنشاء الشحنات وتجهيزها وتسليمها وإلغاءها، وحجز شركة شحن وطباعة الملصقات.

6. المرتجعات والنزاعات

• وافق على كل طلب إرجاع أو ارفضه. بعد عودة السلعة حدّد أنها استُلمت؛ ثم يُصرف المبلغ المسترد.
• إذا رفضت، يمكن للمشتري فتح نزاع. لديك 72 ساعة للرد؛ ويفصل المسؤول لصالح المشتري أو لصالحك.
• يتحمل البائع أجرة شحن الإرجاع إذا كان السبب خطأه، ويتحملها المشتري فيما عدا ذلك.
• عند الاسترداد يتحمل البائع المبلغ المسترد وتُعاد إليه العمولة المقابلة.

7. الأرباح والمستحقات

• تُقيَّد المبيعات في رصيدك المستحق عند دفع الطلب (في الدفع عند الاستلام يحدث ذلك عند إنشاء الطلب وتسجيل الالتزام النقدي — راجع قواعد المال).
• تُحتجز الأرباح 7 أيام ثم تصبح متاحة.
• تُنشأ المدفوعات في دفعات يطلقها فريق المالية؛ لا يوجد جدول تلقائي بعد. الحد الأدنى للدفعة 100.00 بعملة الدفع؛ والدفعات فوق 50,000.00 تحتاج موافقة ثانية.
• يحوّل فريق المالية المبلغ بنكيًا ويحدد الدفعة كمدفوعة؛ فتتلقى كشف تسوية وإشعار «أُرسلت الدفعة».
• يعرض قسم المالية الأرباح، وكشف الأرباح، والتسويات، والمدفوعات.

8. أقسام أخرى في اللوحة

الأسئلة (الرد على المشترين)، الرسائل، التقييمات (الرد علنًا)، الأداء (مؤشرات البائع)، الفواتير، القسائم، الخصوصية، الأدوات.

تطبيق البائع

الدخول، وقائمة الطلبات، وتفاصيل الطلب وقبوله، والإشعارات، والحساب. أما التجهيز وأدوات البائع (الباركود، المخزون، الأسعار، المحادثة، الصحة) فتظهر بعبارة «بانتظار الواجهة البرمجية» وغير قابلة للاستخدام بعد.